Funzionalità premium

Dichiarazione d’Intento

La dichiarazione d’intento attesta all’Agenzia delle Entrate la volontà di acquistare beni o servizi come esportatore senza l’obbligo di pagamento dell’IVA utilizzando un plafond. Il suo uso è limitato ai soggetti che hanno i requisiti per essere definiti «esportatori abituali».

Questa funzione è accessibile solo per gli utenti Premium. Per gli utenti del pacchetto «Base» o «Business», è possibile appena inserire il riferimento alla dichiarazione d’intento solo come Nota fattura

Registrare una dich. d’intento

Dal menu laterale, selezionare «Impostazioni» e poi «Soggetti».

Dall’elenco, selezionare il soggetto interessato e cliccare sull’icona a forma di matita per modificarne i dati.

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Selezionare l’area «Dichiarazioni d’intento» e cliccare su «+» per aggiungere una nuova dichiarazione.

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Inserire i dati richiesti:

  • numero di protocollo, composto da 17 cifre seguite da «-» o «/» a cui seguono altre 6 cifre;

  • data

  • plafond, ovvero l’ammontare complessivo del plafond relativo alla Dichiarazione

Cliccare sul pulsante V per confermare l’inserimento e poi su Salva.

Attenzione: Una volta che la dichiarazione sarà citata in una fattura, non sarà più possibile modificarne i dati.

Usare una dich. d’intento

Una volta registrata, la dichiarazione d’intento può essere usata nelle operazione di:

Ogni volta che viene utilizzata, l’ammontare del plafond relativo viene aggiornato automaticamente: è quindi possibile sapere in tempo reale quanto è già stato speso e quanto ancora si può spendere per ciascun plafond.

Fattura Altro Ricavo

Dal menu laterale, selezionare «Fatturazione elettronica» e poi «Fattura Altro Ricavo». Compilare i dati di testa tra cui il cliente (dato necessario); quando si aggiunge una riga di vendita o di articoli, dopo aver selezionato l’aliquota IVA «N3.5 - Dichiarazione d’intento - Non imp. Art 8/C», il campo della dichiarazione d’intento verrà abilitato e potrete fare la vostra selezione.

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Nota d’Accredito

Dal menu laterale, selezionare «Fatturazione elettronica» e poi «Nota d’Accredito». Compilare i dati di testa tra cui il cliente (dato necessario); quando si aggiunge una riga di vendita o di articoli, dopo aver selezionato l’aliquota IVA «N3.5 - Dichiarazione d’intento - Non imp. Art 8/C», il campo della dichiarazione d’intento verrà abilitato e potrete fare la vostra selezione.

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Fattura differita

Dal menu laterale, selezionare «Fatturazione elettronica» e poi «Fattura differita».

Dall’elenco, selezionare il documento che si intende fatturare e cliccare su «Fattura».

Nella colonna «Aliquota IVA» selezionare «N3.5 - Dichiarazione d’intento - Non imp. Art 8/C». Solo selezionando questo valore sarà sbloccata la colonna relativa alla dichiarazione d’intento a lato.

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Selezionare la dichiarazione d’intento da associare alla fattura. Vengono proposte le dichiarazioni precedentemente registrate, insieme al totale del plafond ancora disponibile.

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Al termine della compilazione di tutti i campi, cliccare su «Fattura»».

La dichiarazione d’intento appare citata nella fattura in corrispondenza del prodotto a cui è stata attribuita.

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Nota fattura

Per i clienti del pacchetto «Base» e «Business» è possibile inserire un riferimento alla dichiarazione d’intento come Nota in fattura.

In un’operazione di vendita/scarico, selezionare l”icona fumetto accanto a «Nota».

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ALtrimenti in Nota d’Accredito e Fattura Altro Ricavo cliccare il testo «> Nota Fattura Elettronica» per aprire la sezione speculare alla vecchia grafica.

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Inserire nel campo testuale la descrizione della dichiarazione d’intento in questo modo:

INTENTO : 12345678912345678-123456 : 20/01/2021

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Cliccare su «Conferma». La dichiarazione d’intento viene quindi associata alla fattura. Tuttavia, non è associata ad un plafond, per cui non viene calcolato automaticamente quanto è stato speso del plafond e quanto è possibile ancora spendere.