Funzionalità premium
Dichiarazione d’Intento¶
La dichiarazione d’intento attesta all’Agenzia delle Entrate la volontà di acquistare beni o servizi come esportatore senza l’obbligo di pagamento dell’IVA utilizzando un plafond. Il suo uso è limitato ai soggetti che hanno i requisiti per essere definiti «esportatori abituali».
Questa funzione è accessibile solo per gli utenti Premium. Per gli utenti del pacchetto «Base» o «Business», è possibile appena inserire il riferimento alla dichiarazione d’intento solo come Nota fattura
Registrare una dich. d’intento¶
Dal menu laterale, selezionare «Impostazioni» e poi «Soggetti».
Dall’elenco, selezionare il soggetto interessato e cliccare sull’icona a forma di matita per modificarne i dati.
Selezionare l’area «Dichiarazioni d’intento» e cliccare su «+» per aggiungere una nuova dichiarazione.
Inserire i dati richiesti:
numero di protocollo, composto da 17 cifre seguite da «-» o «/» a cui seguono altre 6 cifre;
data
plafond, ovvero l’ammontare complessivo del plafond relativo alla Dichiarazione
Cliccare sul pulsante V per confermare l’inserimento e poi su Salva.
Attenzione: Una volta che la dichiarazione sarà citata in una fattura, non sarà più possibile modificarne i dati.
Usare una dich. d’intento¶
Una volta registrata, la dichiarazione d’intento può essere usata nelle operazione di:
Vendita/scarico
Ogni volta che viene utilizzata, l’ammontare del plafond relativo viene aggiornato automaticamente: è quindi possibile sapere in tempo reale quanto è già stato speso e quanto ancora si può spendere per ciascun plafond.
Fattura Altro Ricavo¶
Dal menu laterale, selezionare «Fatturazione elettronica» e poi «Fattura Altro Ricavo». Compilare i dati di testa tra cui il cliente (dato necessario); quando si aggiunge una riga di vendita o di articoli, dopo aver selezionato l’aliquota IVA «N3.5 - Dichiarazione d’intento - Non imp. Art 8/C», il campo della dichiarazione d’intento verrà abilitato e potrete fare la vostra selezione.
Nota d’Accredito¶
Dal menu laterale, selezionare «Fatturazione elettronica» e poi «Nota d’Accredito». Compilare i dati di testa tra cui il cliente (dato necessario); quando si aggiunge una riga di vendita o di articoli, dopo aver selezionato l’aliquota IVA «N3.5 - Dichiarazione d’intento - Non imp. Art 8/C», il campo della dichiarazione d’intento verrà abilitato e potrete fare la vostra selezione.
Fattura differita¶
Dal menu laterale, selezionare «Fatturazione elettronica» e poi «Fattura differita».
Dall’elenco, selezionare il documento che si intende fatturare e cliccare su «Fattura».
Nella colonna «Aliquota IVA» selezionare «N3.5 - Dichiarazione d’intento - Non imp. Art 8/C». Solo selezionando questo valore sarà sbloccata la colonna relativa alla dichiarazione d’intento a lato.
Selezionare la dichiarazione d’intento da associare alla fattura. Vengono proposte le dichiarazioni precedentemente registrate, insieme al totale del plafond ancora disponibile.
Al termine della compilazione di tutti i campi, cliccare su «Fattura»».
La dichiarazione d’intento appare citata nella fattura in corrispondenza del prodotto a cui è stata attribuita.
Nota fattura¶
Per i clienti del pacchetto «Base» e «Business» è possibile inserire un riferimento alla dichiarazione d’intento come Nota in fattura.
In un’operazione di vendita/scarico, selezionare l”icona fumetto accanto a «Nota».
ALtrimenti in Nota d’Accredito e Fattura Altro Ricavo cliccare il testo «> Nota Fattura Elettronica» per aprire la sezione speculare alla vecchia grafica.
Inserire nel campo testuale la descrizione della dichiarazione d’intento in questo modo:
INTENTO : 12345678912345678-123456 : 20/01/2021
Cliccare su «Conferma». La dichiarazione d’intento viene quindi associata alla fattura. Tuttavia, non è associata ad un plafond, per cui non viene calcolato automaticamente quanto è stato speso del plafond e quanto è possibile ancora spendere.