Nota d’Accredito Conto Cedente

La sezione permette registrare una Nota di accredito Conto Cedente, per correggere eventuali errori nella fatturazione elettronica.

Dal menu laterale, selezionare «Fattura elettronica» e poi «Nota accredito Conto Cedente».

Emettere un documento

Per emettere il documento, compilare i campi richiesti:

  • data

  • registro e numero

  • fornitore

A pié di pagina è presente il totale aggiornato della fattura. Inoltre sono presenti altri campi che possono essere compilati in caso di necessità:

  • bollo per aggiungere alla fattura un bollo di 2€; in caso di attivazione (anche automatica da parte del programma) compare un avviso

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Righe

Cliccare su «+» per aggiungere una riga e compilarne i campi.

../_images/riga_vendita_fattura.png

Al termine dell’operazione, cliccare su «Salva».