Nota d’Accredito Conto Cedente¶
La sezione permette registrare una Nota di accredito Conto Cedente, per correggere eventuali errori nella fatturazione elettronica.
Dal menu laterale, selezionare «Fattura elettronica» e poi «Nota accredito Conto Cedente».
Emettere un documento¶
Per emettere il documento, compilare i campi richiesti:
data
registro e numero
fornitore
A pié di pagina è presente il totale aggiornato della fattura. Inoltre sono presenti altri campi che possono essere compilati in caso di necessità:
bollo per aggiungere alla fattura un bollo di 2€; in caso di attivazione (anche automatica da parte del programma) compare un avviso
Righe¶
Cliccare su «+» per aggiungere una riga e compilarne i campi.
Al termine dell’operazione, cliccare su «Salva».